Nesta área o usuário visualiza todos os dados da duplicata selecionada de forma mais detalhada, além de permitir que seja feita alguma alteração necessária.
Campos
Código do fornecedor 
Código do fornecedor que foi cadastrada a conta a pagar.
Fornecedor Nome do fornecedor referente ao código apresentado anteriormente.
Descrição da fatura Um breve descritivo para uma referência do que trata-se a nota que se tem a pagar.
Numero da nota Número da nota fiscal de referência da entrada.
Número da fatura Número da fatura de referência da entrada.
Filial Código da filial para qual a nota foi cadastrada.
Portador Existem dois portadores para o sistema: se a duplicata será paga em Boleto Bancário - B ou em Carteira -
C, caso seja paga no próprio estabelecimento onde a duplicata pertence.
Tipo de nota Existem dois tipos de nota para o sistema: Duplicata - D ou Titulo -T.
Controle (0-9) Esta não é uma funcionalidade pré-definida pelo sistema. Existem dez opções de controle: "0" a "9" – esse controle serve como uma divisão no controle de Contas a Pagar e portanto, é individual de cada empresa. Assim, a finalidade usada para esta função deve ser definida pela própria empresa.
Data de emissão Refere-se quando a nota foi emitida, geralmente especificada na própria nota fiscal.
Data de Vencimento Data do vencimento da duplicata.
Data de Vencimento Ant. Data do vencimento antecipado, em caso de algum desconto por pagamento antes do vencimento especificado. Geralmente esta data é expressa no próprio boleto bancário.
Valor Valor original a ser pago pela duplicata.
Valor Antecipado. Valor de antecipação em caso de algum desconto por pagamento antes do vencimento. Geralmente este valor também é expresso no próprio boleto bancário.
Valor p/ dia antecipado Valor descontado da duplicata a cada dia que for pago antecipadamente.
Tipo de Dia É a referência da Antecipação por Dia (Ant.Dia), em caso da contagem dos dias serem por dia Útil - U ou Corrido - C.
Juros Juros cobrado no pagamento da duplicata.
Desconto Desconto concedido no pagamento da duplicata.
Desconto p/ devolução Algum desconto concedido por devolução de produtos faturados errado; produtos danificados no transporte; ou outro fator que vem especificado na nota atual referente a notas anteriores ou ainda combinado com o próprio fornecedor para uma nota atual.
Extra Valor extra cobrado no ato do pagamento.
Funções
OK Confirma.