Esta área serve para que seja gerada a fatura referente as compras realizadas pelos conveniados, durante um período. Este item também libera o limite de crédito do conveniado, para que a partir da data de fechamento, o cliente volte a ter o seu saldo de compras zerados.
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 Sistema Financeiro |
| Convênios/Crediário |
| Fechamento de Convênios |
Filtros
Codigo do Convênio Código do convênio que deseja fechar;
Codigo da Filial Especificação da filial;
Data Final Data final das compras realizadas pelo conveniado;
Data dechamento Data de fechamento do convênio. Esta opção permite o fechamento de todos os convênios que possuem a mesma data de fechamento, cadastradas no Cadastro de Convênios;
Ordem (D/M/N) Ordem de apresentação na tela ou relatório: D - Data, M - Matrícula e N - Nome;
Confirmação (C/N/ ) Informa se os convênios já passaram pelo processo de Conferência de Cônvenio: C - para contas Confirmadas, N - para Não confirmadas ou <ESPAÇO> para os convênio Confirmados e Não confirmados;
| Campos |
| Data Data da compra; |
| Con Código do convênio; |
| Conveniado Nome do conveniado; |
| Ndc Número do cupom da venda; |
| Matrícula Matrícula do conveniado; |
| Dep Código do dependente; |
| Valor Valor da compra; |
| Funções |
| F2 Imprime; |
| F6 Imprime Fechamento; |
 Exporta o relatorio para excel; |
 Imprime o relatorio. |